Nota de empenho
Emitida:
18/08/2021
18/08/2021
Valor:
R$ 9.317,67
R$ 9.317,67
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
Contrato
Liquidações
P08.27.048
Data: 27/08/2021 | Valor: R$ 9.317,67
Data: 27/08/2021 | Valor: R$ 9.317,67
Notas Fiscais:
Numero: 56979 | Data: 27/08/2021 | Valor: R$ 9.317,67
Numero: 56979 | Data: 27/08/2021 | Valor: R$ 9.317,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.055 | Data: 30/09/2021 | Credor: MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 9.317,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.30.055 | Data: 30/09/2021 | Credor: MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 9.317,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784