PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.151


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 1.950,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.335
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 323,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.220  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 323,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.26.246
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 323,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.151  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 323,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.23.085
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 323,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.110  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 323,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.28.211
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 369,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.164  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 369,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.26.285
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 369,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.186  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 369,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3