Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL LOTADO NO CENTRO DE
REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P07.28.327
Data:
28/07/2021
|
Valor: R$ 287,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.212 | Data:
29/07/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 287,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.26.204
Data:
26/08/2021
|
Valor: R$ 545,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.129 | Data:
26/08/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 545,32
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.23.106
Data:
23/09/2021
|
Valor: R$ 545,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.105 | Data:
24/09/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 545,32
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.28.207
Data:
28/10/2021
|
Valor: R$ 545,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.160 | Data:
29/10/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 545,32
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3