PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.142


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILACIA SANITARIA
Projeto/atividade:
PROMOCAO E VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.307
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 276,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.193  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 276,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.28.308
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 2.935,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.194  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.935,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.26.180
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 553,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.095  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 553,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.26.182
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 3.302,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.097  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.302,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5