Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL LOTADO NO PACS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL LOTADO NO PACS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.303
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 683,94
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 683,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.189 | Data: 29/07/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 683,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P07.29.189 | Data: 29/07/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 683,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5