PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.135


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.257
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 303,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.136  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 303,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.26.098
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 292,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.107  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 292,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.26.100
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 1.042,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.109  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.042,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.26.102
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 427,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.111  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 427,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8