PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.133


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 21.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.231
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 655,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.122  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 655,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P07.28.233
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 2.680,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.124  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.680,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P08.26.083
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 655,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.302  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 655,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P08.26.085
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 4.697,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.303  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.697,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P09.23.211
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 655,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.253  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 655,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P09.23.213
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 6.698,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.255  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 6.698,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P10.28.082
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 325,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.240  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 325,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P10.28.087
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 1.069,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.242  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.069,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139