PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.124


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 3.800.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
AMPLIACAO, RECUPERACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ATHOS CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
202104050001
Data:
01/02/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
Contrato
Número:
2021041301
Data:
13/04/2021
Valor:
R$ 5.117.786,03
Liquidações
P08.09.019
Data: 09/08/2021  |  Valor: R$ 730.283,23
Notas Fiscais:
Numero: 3247  |  Data: 04/08/2021  |  Valor: R$ 730.283,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.014  |  Data: 13/08/2021  |  Credor: ATHOS CONSTRUCOES LTDA  |  Valor: R$ 730.283,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.13.011
Data: 13/09/2021  |  Valor: R$ 863.264,12
Notas Fiscais:
Numero: 3310  |  Data: 10/09/2021  |  Valor: R$ 863.264,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.117  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: ATHOS CONSTRUCOES LTDA  |  Valor: R$ 863.264,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.14.007
Data: 14/10/2021  |  Valor: R$ 136.083,21
Notas Fiscais:
Numero: 3344  |  Data: 14/10/2021  |  Valor: R$ 136.083,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.014  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: ATHOS CONSTRUCOES LTDA  |  Valor: R$ 136.083,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.14.008
Data: 14/10/2021  |  Valor: R$ 195.355,62
Notas Fiscais:
Numero: 3346  |  Data: 14/10/2021  |  Valor: R$ 195.355,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.011  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: ATHOS CONSTRUCOES LTDA  |  Valor: R$ 195.355,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.14.009
Data: 14/10/2021  |  Valor: R$ 112.654,58
Notas Fiscais:
Numero: 3345  |  Data: 14/10/2021  |  Valor: R$ 112.654,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.017  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: ATHOS CONSTRUCOES LTDA  |  Valor: R$ 112.654,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P10.14.010
Data: 14/10/2021  |  Valor: R$ 1.129.428,54
Notas Fiscais:
Numero: 3347  |  Data: 14/10/2021  |  Valor: R$ 1.129.428,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.007  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: ATHOS CONSTRUCOES LTDA  |  Valor: R$ 1.129.428,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.16.018
Data: 16/11/2021  |  Valor: R$ 632.930,70
Notas Fiscais:
Numero: 3397  |  Data: 16/11/2021  |  Valor: R$ 632.930,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.006  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: ATHOS CONSTRUCOES LTDA  |  Valor: R$ 632.930,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007