Nota de empenho
Emitida:
13/08/2021
13/08/2021
Valor:
R$ 49.098,00
R$ 49.098,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
Contrato
Liquidações
P08.23.020
Data: 23/08/2021 | Valor: R$ 22.034,00
Data: 23/08/2021 | Valor: R$ 22.034,00
Notas Fiscais:
Numero: 1428 | Data: 20/08/2021 | Valor: R$ 22.034,00
Numero: 1428 | Data: 20/08/2021 | Valor: R$ 22.034,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.039 | Data: 08/10/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 22.034,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P10.08.039 | Data: 08/10/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 22.034,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.02.030
Data: 02/09/2021 | Valor: R$ 27.064,00
Data: 02/09/2021 | Valor: R$ 27.064,00
Notas Fiscais:
Numero: 1462 | Data: 02/09/2021 | Valor: R$ 27.064,00
Numero: 1462 | Data: 02/09/2021 | Valor: R$ 27.064,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.040 | Data: 08/10/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 27.064,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P10.08.040 | Data: 08/10/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 27.064,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5