Nota de empenho
Emitida:
11/08/2021
11/08/2021
Valor:
R$ 86.566,60
R$ 86.566,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
Contrato
Liquidações
P08.31.095
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 31.813,35
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 31.813,35
Notas Fiscais:
Numero: 1453 | Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 31.813,35
Numero: 1453 | Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 31.813,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.179 | Data: 08/10/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 31.813,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P10.08.179 | Data: 08/10/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 31.813,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.31.096
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 54.753,25
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 54.753,25
Notas Fiscais:
Numero: 1452 | Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 54.753,25
Numero: 1452 | Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 54.753,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.183 | Data: 08/10/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 54.753,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P10.08.183 | Data: 08/10/2021 | Credor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | Valor: R$ 54.753,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784