PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.03.006


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/08/2021
Valor:
R$ 101.564,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
202106090001
Data:
28/05/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
Contrato
Número:
2021061505
Data:
01/07/2021
Valor:
R$ 606.769,79
Liquidações
P08.25.014
Data: 25/08/2021  |  Valor: R$ 81.250,20
Notas Fiscais:
Numero: 152659  |  Data: 25/08/2021  |  Valor: R$ 81.250,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.075  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 81.250,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.01.022
Data: 01/09/2021  |  Valor: R$ 825,30
Notas Fiscais:
Numero: 153085  |  Data: 01/09/2021  |  Valor: R$ 825,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.069  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 825,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.13.015
Data: 13/09/2021  |  Valor: R$ 2.380,00
Notas Fiscais:
Numero: 153767  |  Data: 10/09/2021  |  Valor: R$ 2.380,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.071  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 2.380,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.13.016
Data: 13/09/2021  |  Valor: R$ 7.877,03
Notas Fiscais:
Numero: 153761  |  Data: 10/09/2021  |  Valor: R$ 7.877,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.073  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 7.877,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.01.005
Data: 01/10/2021  |  Valor: R$ 3.228,75
Notas Fiscais:
Numero: 155410  |  Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 3.228,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.062  |  Data: 07/10/2021  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 3.228,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.26.008
Data: 26/10/2021  |  Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 157247  |  Data: 25/10/2021  |  Valor: R$ 1.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.098  |  Data: 12/11/2021  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 1.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P11.09.050
Data: 09/11/2021  |  Valor: R$ 475,61
Notas Fiscais:
Numero: 158204  |  Data: 08/11/2021  |  Valor: R$ 475,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.056  |  Data: 01/12/2021  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 475,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P12.15.026
Data: 15/12/2021  |  Valor: R$ 4.027,39
Notas Fiscais:
Numero: 160766  |  Data: 14/12/2021  |  Valor: R$ 4.027,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.076  |  Data: 30/12/2021  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 4.027,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784