Nota de empenho
Emitida:
03/08/2021
03/08/2021
Valor:
R$ 600,25
R$ 600,25
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
Contrato
Liquidações
P08.23.014
Data: 23/08/2021 | Valor: R$ 224,00
Data: 23/08/2021 | Valor: R$ 224,00
Notas Fiscais:
Numero: 152472 | Data: 23/08/2021 | Valor: R$ 224,00
Numero: 152472 | Data: 23/08/2021 | Valor: R$ 224,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.068 | Data: 30/09/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 224,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.30.068 | Data: 30/09/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 224,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.13.017
Data: 13/09/2021 | Valor: R$ 140,00
Data: 13/09/2021 | Valor: R$ 140,00
Notas Fiscais:
Numero: 153766 | Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 140,00
Numero: 153766 | Data: 10/09/2021 | Valor: R$ 140,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.067 | Data: 30/09/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 140,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.30.067 | Data: 30/09/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 140,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.01.046
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 236,25
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 236,25
Notas Fiscais:
Numero: 155404 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 236,25
Numero: 155404 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 236,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.099 | Data: 12/11/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 236,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.12.099 | Data: 12/11/2021 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 236,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784