Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.156
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 272,95
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 272,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.073 | Data: 29/07/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 272,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P07.29.073 | Data: 29/07/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 272,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.26.320
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 272,95
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 272,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.234 | Data: 26/08/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 272,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P08.26.234 | Data: 26/08/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 272,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.23.143
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 272,95
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 272,95
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.238 | Data: 24/09/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 272,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.24.238 | Data: 24/09/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 272,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.28.269
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 272,95
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 272,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.324 | Data: 29/10/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 272,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.29.324 | Data: 29/10/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 272,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.26.338
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 272,95
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 272,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.241 | Data: 26/11/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 272,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.26.241 | Data: 26/11/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 272,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.22.352
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 272,95
Data: 22/12/2021 | Valor: R$ 272,95
Notas Fiscais:
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