Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P07.28.154
Data:
28/07/2021
|
Valor: R$ 147,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.071 | Data:
29/07/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 147,62
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.28.155
Data:
28/07/2021
|
Valor: R$ 283,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.072 | Data:
29/07/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 283,85
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.26.322
Data:
26/08/2021
|
Valor: R$ 390,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.235 | Data:
26/08/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 390,44
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.26.323
Data:
26/08/2021
|
Valor: R$ 147,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.236 | Data:
26/08/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 147,62
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.23.140
Data:
23/09/2021
|
Valor: R$ 484,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.235 | Data:
24/09/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 484,22
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.23.141
Data:
23/09/2021
|
Valor: R$ 390,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.236 | Data:
24/09/2021
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 390,44
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2