PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.108


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 27.500,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.140
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 3.876,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.039  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 3.876,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P08.26.279
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 6.217,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.174  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 6.217,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.23.136
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 1.834,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.162  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.834,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.23.139
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 7.168,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.165  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 7.168,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.28.296
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 7.465,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.222  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 7.465,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8