PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.106


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.145
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 480,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.042  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 480,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.26.108
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 301,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.190  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 301,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.26.110
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 884,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.188  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 884,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.26.112
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 739,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.187  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 739,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.23.153
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 1.075,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.172  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.075,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0