Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 32.600,00
R$ 32.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS ESPECIAL
FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS ESPECIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO SETOR DE COVID ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO SETOR DE COVID ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.132
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 7.350,00
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 7.350,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.076 | Data: 29/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS ESPECIAL | Valor: R$ 7.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P07.29.076 | Data: 29/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS ESPECIAL | Valor: R$ 7.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P08.26.305
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 7.350,00
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 7.350,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.218 | Data: 26/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS ESPECIAL | Valor: R$ 7.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P08.26.218 | Data: 26/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS ESPECIAL | Valor: R$ 7.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P09.23.178
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 7.350,00
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 7.350,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.218 | Data: 24/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS ESPECIAL | Valor: R$ 7.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P09.24.218 | Data: 24/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS ESPECIAL | Valor: R$ 7.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P10.28.245
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 7.350,00
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 7.350,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.208 | Data: 29/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS ESPECIAL | Valor: R$ 7.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P10.29.208 | Data: 29/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COVID - SDS ESPECIAL | Valor: R$ 7.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6