Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS (FED) JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS (FED) JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.157
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 196,39
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.075 | Data: 29/07/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 196,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P07.29.075 | Data: 29/07/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 196,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P08.26.321
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 196,39
Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.237 | Data: 26/08/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 196,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P08.26.237 | Data: 26/08/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 196,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P09.23.144
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 196,39
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.239 | Data: 24/09/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 196,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P09.24.239 | Data: 24/09/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 196,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P10.28.246
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 196,39
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.209 | Data: 29/10/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 196,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P10.29.209 | Data: 29/10/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 196,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P11.26.340
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 196,39
Data: 26/11/2021 | Valor: R$ 196,39
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.243 | Data: 26/11/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 196,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P11.26.243 | Data: 26/11/2021 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 196,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6