PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.094


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
VALE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM VALE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.113
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 336,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.032  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 336,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.26.167
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 1.029,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.047  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.029,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.26.324
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 336,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.238  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 336,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.23.185
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 1.029,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.193  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.029,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.23.195
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 267,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.198  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 267,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2