PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.083


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CRAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.134
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 1.849,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.057  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 1.849,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.26.301
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 1.849,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.212  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 1.849,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.23.177
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 1.849,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.215  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 1.849,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.28.260
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 1.849,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.305  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  |  Valor: R$ 1.849,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2