PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.18.016


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
18/06/2021
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
Elemento:
Pensoes
Tipo de gasto:
PENSOES CIVIS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Entrada de Recursos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DAS PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - RPPS -PLANO CAPITALIZADO, DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.18.061
Data: 18/06/2021  |  Valor: R$ 770,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.065  |  Data: 22/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 770,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P06.18.062
Data: 18/06/2021  |  Valor: R$ 19.405,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.066  |  Data: 22/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 19.405,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P07.27.013
Data: 27/07/2021  |  Valor: R$ 57.785,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.098  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 57.785,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P07.27.014
Data: 27/07/2021  |  Valor: R$ 770,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.075  |  Data: 30/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 385,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P07.27.014
Data: 27/07/2021  |  Valor: R$ 770,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.076  |  Data: 30/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 385,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P07.27.017
Data: 27/07/2021  |  Valor: R$ 23.386,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.007  |  Data: 28/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 23.386,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P08.23.027
Data: 23/08/2021  |  Valor: R$ 24.189,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.004  |  Data: 24/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 24.189,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P08.23.032
Data: 23/08/2021  |  Valor: R$ 38.027,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.008  |  Data: 24/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 38.027,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P08.26.133
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 385,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.025  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 385,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P09.20.014
Data: 20/09/2021  |  Valor: R$ 24.189,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.010  |  Data: 22/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 24.189,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110