Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL BOLSISTA SOCIAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL
DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P06.24.282
Data:
24/06/2021
|
Valor: R$ 160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.243 | Data:
25/06/2021
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 160,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.28.168
Data:
28/07/2021
|
Valor: R$ 3.520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.089 | Data:
29/07/2021
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 3.520,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.26.348
Data:
26/08/2021
|
Valor: R$ 3.520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.265 | Data:
26/08/2021
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 3.520,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.23.245
Data:
23/09/2021
|
Valor: R$ 5.280,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.301 | Data:
24/09/2021
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 5.280,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.28.353
Data:
28/10/2021
|
Valor: R$ 4.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.333 | Data:
29/10/2021
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 4.400,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.26.377
Data:
26/11/2021
|
Valor: R$ 3.520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.337 | Data:
26/11/2021
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 3.520,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.22.438
Data:
22/12/2021
|
Valor: R$ 4.400,00