PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.079


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 650.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.10.006
Data: 10/06/2021  |  Valor: R$ 95.188,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.053  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 95.188,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.27.001
Data: 27/07/2021  |  Valor: R$ 64.003,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.014  |  Data: 27/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 64.003,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.09.030
Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 189.558,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.076  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 189.558,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.26.001
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 64.229,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.014  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 64.229,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.10.046
Data: 10/08/2021  |  Valor: R$ 190.227,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.022  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 190.227,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.24.005
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 46.793,79
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.004  |  Data: 27/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 46.793,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8