Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 720,00
R$ 720,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DOS FUNDOS, DE ACORDO COM LEI N. 1.637, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019, QUE ALTERA O PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 4, DA LEI MUNICIPAL N. 898, DE 01 DE MARCO DE 2010.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DOS FUNDOS, DE ACORDO COM LEI N. 1.637, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019, QUE ALTERA O PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 4, DA LEI MUNICIPAL N. 898, DE 01 DE MARCO DE 2010.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.07.139
Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 120,00
Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.081 | Data: 21/07/2021 | Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P07.21.081 | Data: 21/07/2021 | Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.02.139
Data: 02/08/2021 | Valor: R$ 120,00
Data: 02/08/2021 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.045 | Data: 20/09/2021 | Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.20.045 | Data: 20/09/2021 | Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.08.033
Data: 08/10/2021 | Valor: R$ 120,00
Data: 08/10/2021 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.052 | Data: 22/10/2021 | Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P10.22.052 | Data: 22/10/2021 | Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.01.114
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 120,00
Data: 01/10/2021 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.046 | Data: 12/11/2021 | Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P11.12.046 | Data: 12/11/2021 | Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.01.163
Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 120,00
Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.091 | Data: 02/12/2021 | Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.02.091 | Data: 02/12/2021 | Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X