PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.03.015


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
Valor:
R$ 3.992,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVIMENTO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA BACKBONE DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,

Licitação
Número:
202012150001
Data:
15/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Número:
2021020403001
Data:
01/03/2021
Valor:
R$ 69.860,00
Liquidações
P06.22.012
Data: 22/06/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas Fiscais:
Numero: 59521  |  Data: 05/06/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.133  |  Data: 15/07/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 598,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P08.04.002
Data: 04/08/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas Fiscais:
Numero: 59721  |  Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.122  |  Data: 09/08/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 598,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P08.17.001
Data: 17/08/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas Fiscais:
Numero: 62026  |  Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.109  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 598,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P09.13.004
Data: 13/09/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas Fiscais:
Numero: 64319  |  Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.111  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 598,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P10.18.001
Data: 18/10/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas Fiscais:
Numero: 66653  |  Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.050  |  Data: 20/10/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 598,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P11.11.007
Data: 11/11/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas Fiscais:
Numero: 69021  |  Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.010  |  Data: 16/11/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 598,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P12.13.022
Data: 13/12/2021  |  Valor: R$ 399,20
Notas Fiscais:
Numero: 71380  |  Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 399,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.027  |  Data: 21/12/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 399,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6