PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.03.014


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
Valor:
R$ 11.976,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVIMENTO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA BACKBONE DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO,

Licitação
Número:
202012150001
Data:
15/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Número:
2021020403001
Data:
01/03/2021
Valor:
R$ 69.860,00
Liquidações
P06.22.013
Data: 22/06/2021  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 59523  |  Data: 05/06/2021  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.129  |  Data: 15/07/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.796,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P08.04.003
Data: 04/08/2021  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 59722  |  Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.054  |  Data: 11/08/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.796,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P08.17.003
Data: 17/08/2021  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 62027  |  Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.055  |  Data: 04/10/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.796,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P09.13.005
Data: 13/09/2021  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 64320  |  Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.057  |  Data: 04/10/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.796,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P10.18.003
Data: 18/10/2021  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 66651  |  Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.052  |  Data: 20/10/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.796,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 67.320-X
Liquidações
P11.11.006
Data: 11/11/2021  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas Fiscais:
Numero: 69022  |  Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 1.796,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.012  |  Data: 16/11/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.796,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 67.320-X
Liquidações
P12.13.018
Data: 13/12/2021  |  Valor: R$ 1.197,60
Notas Fiscais:
Numero: 71381  |  Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.137  |  Data: 17/12/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.197,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 67.320-X