Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 39.920,00
R$ 39.920,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVIMENTO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA BACKBONE DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNIONAMENTO DA UNIDADE - SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO .
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONEXAO PARA PROVIMENTO DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA BACKBONE DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNIONAMENTO DA UNIDADE - SDS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO .
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P06.22.011
Data: 22/06/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Data: 22/06/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 59519 | Data: 05/06/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Numero: 59519 | Data: 05/06/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.001 | Data: 15/07/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P07.15.001 | Data: 15/07/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.04.001
Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Data: 04/08/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 59720 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Numero: 59720 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.094 | Data: 06/08/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P08.06.094 | Data: 06/08/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.17.002
Data: 17/08/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Data: 17/08/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 62025 | Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Numero: 62025 | Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.127 | Data: 16/09/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.16.127 | Data: 16/09/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.13.006
Data: 13/09/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Data: 13/09/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 64318 | Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Numero: 64318 | Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.129 | Data: 16/09/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.16.129 | Data: 16/09/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.18.002
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 66654 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Numero: 66654 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.029 | Data: 19/10/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.19.029 | Data: 19/10/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.11.005
Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Data: 11/11/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 69020 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Numero: 69020 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.123 | Data: 12/11/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.12.123 | Data: 12/11/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.13.016
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 2.794,40
Data: 13/12/2021 | Valor: R$ 2.794,40
Notas Fiscais:
Numero: 71379 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 2.794,40
Numero: 71379 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 2.794,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.045 | Data: 17/12/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 2.794,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.17.045 | Data: 17/12/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 2.794,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2