Nota de empenho
Emitida:
01/04/2021
01/04/2021
Valor:
R$ 70.000,00
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
AMPLIACAO, RECUPERACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA
AMPLIACAO, RECUPERACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse do Estado
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse do Estado
Credor:
STILL COMERCIO SERVICOS E LOCACOES DE MAO DE OBRAS
STILL COMERCIO SERVICOS E LOCACOES DE MAO DE OBRAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
RFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NOS BAIRROS VEREDA TROPICAL, URUCUNEMA, ENCANTADA, LAGOINHA E MANGABEIRA, NO MUNICIO DE EUSEBIO/CE.
RFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NOS BAIRROS VEREDA TROPICAL, URUCUNEMA, ENCANTADA, LAGOINHA E MANGABEIRA, NO MUNICIO DE EUSEBIO/CE.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NOS BAIRROS VEREDA TROPICAL URUCUNEMA ENCANTADA LAGOINHA E MANGABEIRA NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE
SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NOS BAIRROS VEREDA TROPICAL URUCUNEMA ENCANTADA LAGOINHA E MANGABEIRA NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE
Contrato
Liquidações
P05.19.012
Data: 19/05/2021 | Valor: R$ 63.949,36
Data: 19/05/2021 | Valor: R$ 63.949,36
Notas Fiscais:
Numero: 53 | Data: 26/04/2021 | Valor: R$ 63.949,36
Numero: 53 | Data: 26/04/2021 | Valor: R$ 63.949,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.077 | Data: 10/06/2021 | Credor: STILL COMERCIO SERVICOS E LOCACOES DE MAO DE OBRAS | Valor: R$ 63.949,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.032-8
Numero: P06.10.077 | Data: 10/06/2021 | Credor: STILL COMERCIO SERVICOS E LOCACOES DE MAO DE OBRAS | Valor: R$ 63.949,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.032-8
Liquidações
P05.19.013
Data: 19/05/2021 | Valor: R$ 141,30
Data: 19/05/2021 | Valor: R$ 141,30
Notas Fiscais:
Numero: 53 | Data: 26/04/2021 | Valor: R$ 141,30
Numero: 53 | Data: 26/04/2021 | Valor: R$ 141,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.021 | Data: 18/10/2021 | Credor: STILL COMERCIO SERVICOS E LOCACOES DE MAO DE OBRAS | Valor: R$ 141,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.032-8
Numero: P10.18.021 | Data: 18/10/2021 | Credor: STILL COMERCIO SERVICOS E LOCACOES DE MAO DE OBRAS | Valor: R$ 141,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.032-8