Nota de empenho
Emitida:
15/04/2021
15/04/2021
Valor:
R$ 48.849,08
R$ 48.849,08
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA
DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC9OS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC9OS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO DISTRBUICAO E INSTALACAO SUPORTE ASSITENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INLOCO REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO DISTRBUICAO E INSTALACAO SUPORTE ASSITENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INLOCO REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDE
Contrato
Liquidações
P06.17.009
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 5.161,86
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 5.161,86
Notas Fiscais:
Numero: 4416 | Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 5.161,86
Numero: 4416 | Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 5.161,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.026 | Data: 12/07/2021 | Credor: DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.161,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P07.12.026 | Data: 12/07/2021 | Credor: DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.161,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.06.013
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 5.763,78
Data: 06/07/2021 | Valor: R$ 5.763,78
Notas Fiscais:
Numero: 4530 | Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 5.763,78
Numero: 4530 | Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 5.763,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.042 | Data: 14/07/2021 | Credor: DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.763,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P07.14.042 | Data: 14/07/2021 | Credor: DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.763,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P08.02.048
Data: 02/08/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Data: 02/08/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Notas Fiscais:
Numero: 170 | Data: 02/08/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Numero: 170 | Data: 02/08/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.093 | Data: 09/08/2021 | Credor: DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.524,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P08.09.093 | Data: 09/08/2021 | Credor: DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.524,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.01.025
Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Notas Fiscais:
Numero: 327 | Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Numero: 327 | Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.038 | Data: 14/10/2021 | Credor: DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.524,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.14.038 | Data: 14/10/2021 | Credor: DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.524,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.28.019
Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Notas Fiscais:
Numero: 456 | Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Numero: 456 | Data: 28/09/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.062 | Data: 30/11/2021 | Credor: DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.524,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P11.30.062 | Data: 30/11/2021 | Credor: DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.524,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.01.178
Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Notas Fiscais:
Numero: 739 | Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Numero: 739 | Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.039 | Data: 06/12/2021 | Credor: DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.524,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.06.039 | Data: 06/12/2021 | Credor: DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.524,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P12.14.034
Data: 14/12/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Data: 14/12/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Notas Fiscais:
Numero: 1140 | Data: 14/12/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Numero: 1140 | Data: 14/12/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.31.015 | Data: 31/12/2021 | Credor: DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.524,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.31.015 | Data: 31/12/2021 | Credor: DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.524,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.24.022
Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Notas Fiscais:
Numero: 959 | Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Numero: 959 | Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 5.524,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.31.014 | Data: 31/12/2021 | Credor: DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.524,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.31.014 | Data: 31/12/2021 | Credor: DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.524,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007