Nota de empenho
Emitida:
17/05/2021
17/05/2021
Valor:
R$ 355,63
R$ 355,63
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO: VOLARE/2019 DE PLACA: PNX-3074, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. ESTA ORDEM TEM UM DESCONTO DE 60.38%.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO: VOLARE/2019 DE PLACA: PNX-3074, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. ESTA ORDEM TEM UM DESCONTO DE 60.38%.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PECAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PECAS
Contrato
Liquidações
P06.08.042
Data: 08/06/2021 | Valor: R$ 355,63
Data: 08/06/2021 | Valor: R$ 355,63
Notas Fiscais:
Numero: 7542 | Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 355,63
Numero: 7542 | Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 355,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.114 | Data: 21/06/2021 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME | Valor: R$ 355,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P06.21.114 | Data: 21/06/2021 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME | Valor: R$ 355,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X