Nota de empenho
Emitida:
01/04/2021
01/04/2021
Valor:
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.09.026
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 26.275,53
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 26.275,53
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.137 | Data: 09/04/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 26.275,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P04.09.137 | Data: 09/04/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 26.275,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.27.002
Data: 27/05/2021 | Valor: R$ 63.639,17
Data: 27/05/2021 | Valor: R$ 63.639,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.012 | Data: 27/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.639,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P05.27.012 | Data: 27/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.639,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.10.057
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 188.480,16
Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 188.480,16
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.068 | Data: 10/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 188.480,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P05.10.068 | Data: 10/05/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 188.480,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.30.039
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 64.003,15
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 64.003,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.001 | Data: 05/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 64.003,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P07.05.001 | Data: 05/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 64.003,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.10.005
Data: 10/06/2021 | Valor: R$ 93.793,38
Data: 10/06/2021 | Valor: R$ 93.793,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.054 | Data: 10/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 93.793,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P06.10.054 | Data: 10/06/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 93.793,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8