Nota de empenho
Emitida:
10/03/2021
10/03/2021
Valor:
R$ 11.976,00
R$ 11.976,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P05.24.171
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 57403 | Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Numero: 57403 | Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.009 | Data: 24/06/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P06.24.009 | Data: 24/06/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.07.055
Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 1.197,00
Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 1.197,00
Notas Fiscais:
Numero: 59520 | Data: 05/06/2021 | Valor: R$ 1.197,00
Numero: 59520 | Data: 05/06/2021 | Valor: R$ 1.197,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.134 | Data: 19/08/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 1.197,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P08.19.134 | Data: 19/08/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 1.197,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.30.070
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.591,40
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.591,40
Notas Fiscais:
Numero: 66667 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.591,40
Numero: 66667 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 4.591,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.025 | Data: 20/10/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 4.591,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P10.20.025 | Data: 20/10/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 4.591,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0