Nota de empenho
Emitida:
10/03/2021
10/03/2021
Valor:
R$ 6.986,00
R$ 6.986,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P05.24.017
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 3.692,60
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 3.692,60
Notas Fiscais:
Numero: 57404 | Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 3.692,60
Numero: 57404 | Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 3.692,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.029 | Data: 08/06/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 3.692,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P06.08.029 | Data: 08/06/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 3.692,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P07.01.106
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 698,60
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 698,60
Notas Fiscais:
Numero: 59729 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 698,60
Numero: 59729 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 698,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.080 | Data: 06/08/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 698,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P08.06.080 | Data: 06/08/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 698,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P11.03.045
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 2.594,80
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 2.594,80
Notas Fiscais:
Numero: 69035 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.594,80
Numero: 69035 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.594,80