PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.130


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 29.940,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
202012150001
Data:
15/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Número:
2021020410001
Data:
01/03/2021
Valor:
R$ 29.940,00
Liquidações
P05.17.034
Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 2.994,00
Notas Fiscais:
Numero: 57354  |  Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 2.994,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.021  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 2.994,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P06.07.061
Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas Fiscais:
Numero: 59522  |  Data: 05/06/2021  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.021  |  Data: 15/07/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 3.692,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P07.01.105
Data: 01/07/2021  |  Valor: R$ 2.994,00
Notas Fiscais:
Numero: 59729  |  Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 2.994,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.079  |  Data: 06/08/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 2.994,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P08.02.058
Data: 02/08/2021  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas Fiscais:
Numero: 62038  |  Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.104  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 3.692,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P09.08.031
Data: 08/09/2021  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas Fiscais:
Numero: 64331  |  Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.125  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 3.692,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P09.30.076
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas Fiscais:
Numero: 66666  |  Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.031  |  Data: 19/10/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 3.692,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P11.03.046
Data: 03/11/2021  |  Valor: R$ 1.097,80
Notas Fiscais:
Numero: 69035  |  Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 1.097,80
Liquidações
P12.01.077
Data: 01/12/2021  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas Fiscais:
Numero: 71392  |  Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.008  |  Data: 21/12/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 3.692,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P12.22.019
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas Fiscais:
Numero: 73718  |  Data: 17/12/2021  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.107  |  Data: 30/12/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 3.692,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0