PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.129


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 109.780,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
202012150001
Data:
15/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Número:
2021020404001
Data:
01/03/2021
Valor:
R$ 109.780,00
Liquidações
P05.17.042
Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 10.978,00
Notas Fiscais:
Numero: 57344  |  Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 10.978,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.031  |  Data: 08/06/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 10.978,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P05.24.018
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 13.672,60
Notas Fiscais:
Numero: 57392  |  Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 13.672,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.030  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 13.672,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P06.07.058
Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 13.672,60
Notas Fiscais:
Numero: 59525  |  Data: 05/06/2021  |  Valor: R$ 13.672,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.010  |  Data: 15/07/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 13.672,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P07.01.109
Data: 01/07/2021  |  Valor: R$ 10.978,00
Notas Fiscais:
Numero: 59723  |  Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 10.978,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.088  |  Data: 06/08/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 10.978,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P08.02.066
Data: 02/08/2021  |  Valor: R$ 13.672,60
Notas Fiscais:
Numero: 62028  |  Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 13.672,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.073  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 13.672,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.08.018
Data: 08/09/2021  |  Valor: R$ 13.672,60
Notas Fiscais:
Numero: 64322  |  Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 13.672,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.140  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 13.672,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P09.30.078
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 13.672,60
Notas Fiscais:
Numero: 66655  |  Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 13.672,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.033  |  Data: 19/10/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 13.672,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P11.03.047
Data: 03/11/2021  |  Valor: R$ 10.978,00
Notas Fiscais:
Numero: 69023  |  Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 10.978,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.027  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 10.978,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P12.22.064
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 8.483,00
Notas Fiscais:
Numero: 73709  |  Data: 17/12/2021  |  Valor: R$ 8.483,00