Nota de empenho
Emitida:
10/03/2021
10/03/2021
Valor:
R$ 41.916,00
R$ 41.916,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME AO PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME AO PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P07.01.108
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 4.191,60
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 4.191,60
Notas Fiscais:
Numero: 59719 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 4.191,60
Numero: 59719 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 4.191,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.092 | Data: 06/08/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 4.191,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P08.06.092 | Data: 06/08/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 4.191,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.01.074
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 21.157,60
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 21.157,60
Notas Fiscais:
Numero: 71378 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 21.157,60
Numero: 71378 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 21.157,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.011 | Data: 21/12/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 21.157,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P12.21.011 | Data: 21/12/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 21.157,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.21.170
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 12.375,20
Data: 21/12/2021 | Valor: R$ 12.375,20
Notas Fiscais:
Numero: 73704 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 12.375,20
Numero: 73704 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 12.375,20