Nota de empenho
Emitida:
10/03/2021
10/03/2021
Valor:
R$ 12.974,00
R$ 12.974,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P07.01.117
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 1.297,40
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 1.297,40
Notas Fiscais:
Numero: 59725 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.297,40
Numero: 59725 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.297,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.134 | Data: 06/08/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 1.297,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.06.134 | Data: 06/08/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 1.297,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.30.087
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Notas Fiscais:
Numero: 66657 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Numero: 66657 | Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.021 | Data: 20/10/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.786,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.20.021 | Data: 20/10/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.786,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.17.068
Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 3.592,80
Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 3.592,80
Notas Fiscais:
Numero: 73711 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 3.592,80
Numero: 73711 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 3.592,80