Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
01/03/2021
Valor:
R$ 54.890,00
R$ 54.890,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P05.17.072
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 5.489,00
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 5.489,00
Notas Fiscais:
Numero: 57346 | Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 5.489,00
Numero: 57346 | Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 5.489,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.045 | Data: 08/06/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 5.489,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.08.045 | Data: 08/06/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 5.489,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.017
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Notas Fiscais:
Numero: 57394 | Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Numero: 57394 | Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.047 | Data: 08/06/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.786,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.08.047 | Data: 08/06/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.786,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.07.141
Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Data: 07/06/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Notas Fiscais:
Numero: 59528 | Data: 05/06/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Numero: 59528 | Data: 05/06/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.136 | Data: 06/08/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.786,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.06.136 | Data: 06/08/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.786,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.01.115
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 5.489,00
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 5.489,00
Notas Fiscais:
Numero: 59725 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 5.489,00
Numero: 59725 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 5.489,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.133 | Data: 06/08/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 5.489,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.06.133 | Data: 06/08/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 5.489,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.02.059
Data: 02/08/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Data: 02/08/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Notas Fiscais:
Numero: 62030 | Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Numero: 62030 | Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.050 | Data: 17/08/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.786,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.17.050 | Data: 17/08/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.786,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.15.004
Data: 15/09/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Data: 15/09/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Notas Fiscais:
Numero: 64324 | Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Numero: 64324 | Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.039 | Data: 28/09/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.786,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.28.039 | Data: 28/09/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.786,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.29.081
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Notas Fiscais:
Numero: 69027 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Numero: 69027 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.019 | Data: 26/11/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.786,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.26.019 | Data: 26/11/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.786,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.30.116
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Notas Fiscais:
Numero: 71383 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Numero: 71383 | Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 6.786,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.044 | Data: 23/12/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.786,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.23.044 | Data: 23/12/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 6.786,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.17.067
Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 3.193,60
Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 3.193,60
Notas Fiscais:
Numero: 73711 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 3.193,60
Numero: 73711 | Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 3.193,60