PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.125


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 94.810,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
202012150001
Data:
15/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Número:
2021020406001
Data:
01/03/2021
Valor:
R$ 209.580,00
Liquidações
P05.17.076
Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 9.481,00
Notas Fiscais:
Numero: 57350  |  Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 9.481,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.049  |  Data: 08/06/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 9.481,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.021
Data: 25/05/2021  |  Valor: R$ 11.776,40
Notas Fiscais:
Numero: 57400  |  Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 11.776,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.051  |  Data: 08/06/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 11.776,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.07.143
Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 11.776,40
Notas Fiscais:
Numero: 59532  |  Data: 05/06/2021  |  Valor: R$ 11.776,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.108  |  Data: 06/08/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 11.776,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.01.119
Data: 01/07/2021  |  Valor: R$ 9.481,00
Notas Fiscais:
Numero: 59727  |  Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 9.481,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.110  |  Data: 06/08/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 9.481,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.02.063
Data: 02/08/2021  |  Valor: R$ 11.776,40
Notas Fiscais:
Numero: 62034  |  Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 11.776,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.058  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 11.776,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.30.091
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 11.776,40
Notas Fiscais:
Numero: 66662  |  Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 11.776,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.023  |  Data: 20/10/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 11.776,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.29.085
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 11.776,40
Notas Fiscais:
Numero: 69031  |  Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 11.776,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.017  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 11.776,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.30.121
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 11.776,40
Notas Fiscais:
Numero: 71388  |  Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 11.776,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.055  |  Data: 23/12/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 11.776,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.17.072
Data: 17/12/2021  |  Valor: R$ 5.189,60
Notas Fiscais:
Numero: 73714  |  Data: 30/12/1899  |  Valor: R$ 5.189,60