PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.122


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 4.990,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILACIA SANITARIA
Projeto/atividade:
PROMOCAO E VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
202012150001
Data:
15/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Número:
2021020406001
Data:
01/03/2021
Valor:
R$ 209.580,00
Liquidações
P05.17.073
Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 499,00
Notas Fiscais:
Numero: 57347  |  Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 499,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.033  |  Data: 08/06/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 499,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.07.146
Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 199,60
Notas Fiscais:
Numero: 59530  |  Data: 05/06/2021  |  Valor: R$ 199,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.129  |  Data: 06/08/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 199,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.01.127
Data: 01/07/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas Fiscais:
Numero: 59726  |  Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.182  |  Data: 06/08/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 598,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.02.060
Data: 02/08/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas Fiscais:
Numero: 62031  |  Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.052  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 598,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.15.006
Data: 15/09/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas Fiscais:
Numero: 64326  |  Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.045  |  Data: 28/09/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 598,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.30.088
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas Fiscais:
Numero: 66658  |  Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.017  |  Data: 20/10/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 598,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.29.082
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas Fiscais:
Numero: 69028  |  Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.025  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 598,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.30.118
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas Fiscais:
Numero: 71386  |  Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.038  |  Data: 23/12/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 598,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.17.066
Data: 17/12/2021  |  Valor: R$ 598,80
Notas Fiscais:
Numero: 73710  |  Data: 17/12/2021  |  Valor: R$ 598,80