Nota de empenho
Emitida:
10/03/2021
10/03/2021
Valor:
R$ 41.916,00
R$ 41.916,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. FICA RESSALTADO QUE O VALOR A SER COBRADO E REFERENTE A 42MPBSX99,80 VL UNT TOTALIZANDO R$ 4.191,60 MENSAL.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. FICA RESSALTADO QUE O VALOR A SER COBRADO E REFERENTE A 42MPBSX99,80 VL UNT TOTALIZANDO R$ 4.191,60 MENSAL.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P05.24.026
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 20.958,00
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 20.958,00
Notas Fiscais:
Numero: 57391 | Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 20.958,00
Numero: 57391 | Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 20.958,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.019 | Data: 10/06/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 20.958,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P06.10.019 | Data: 10/06/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 20.958,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9