PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.121


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 49.900,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
202012150001
Data:
15/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Número:
2021020407001
Data:
01/03/2021
Valor:
R$ 49.900,00
Liquidações
P05.17.078
Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 4.990,00
Notas Fiscais:
Numero: 57351  |  Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 4.990,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.006  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 4.990,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.24.020
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 57402  |  Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.007  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 6.187,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.07.057
Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 59529  |  Data: 05/06/2021  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.007  |  Data: 15/07/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 6.187,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.01.111
Data: 01/07/2021  |  Valor: R$ 4.990,00
Notas Fiscais:
Numero: 59731  |  Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 4.990,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.084  |  Data: 06/08/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 4.990,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.02.067
Data: 02/08/2021  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 62035  |  Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.084  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 6.187,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.08.019
Data: 08/09/2021  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 64328  |  Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.135  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 6.187,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.01.176
Data: 01/11/2021  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 69032  |  Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.012  |  Data: 09/12/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 6.187,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P12.14.033
Data: 14/12/2021  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 73660  |  Data: 13/12/2021  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.130  |  Data: 30/12/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 6.187,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P12.22.062
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 2.794,40
Notas Fiscais:
Numero: 73701  |  Data: 17/12/2021  |  Valor: R$ 2.794,40