Nota de empenho
Emitida:
10/03/2021
10/03/2021
Valor:
R$ 1.996,00
R$ 1.996,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. FICA RESSALTADO QUE O VALOR A SER COBRADO E REFERENTE A 02MPBSX99,80 VL UNT TOTALIZANDO R$ 199,60 MENSAL.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. FICA RESSALTADO QUE O VALOR A SER COBRADO E REFERENTE A 02MPBSX99,80 VL UNT TOTALIZANDO R$ 199,60 MENSAL.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P07.27.005
Data: 27/07/2021 | Valor: R$ 1.197,60
Data: 27/07/2021 | Valor: R$ 1.197,60
Notas Fiscais:
Numero: 59724 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.197,60
Numero: 59724 | Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.086 | Data: 06/08/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 1.197,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P08.06.086 | Data: 06/08/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 1.197,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.03.061
Data: 03/09/2021 | Valor: R$ 798,40
Data: 03/09/2021 | Valor: R$ 798,40
Notas Fiscais:
Numero: 64323 | Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 798,40
Numero: 64323 | Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 798,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.120 | Data: 16/09/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 798,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P09.16.120 | Data: 16/09/2021 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 798,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8