PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.117


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 9.980,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DISCADOS DE ACESSO A INTERNET, DE TELEFONIA DE VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. FICA RESSALTADO QUE O VALOR A SER COBRADO E REFERENTE A 10MPBSX99,80 VL UNT TOTALIZANDO R$ 998,00 MENSAL.

Licitação
Número:
202012150001
Data:
15/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Número:
2021020405001
Data:
01/03/2021
Valor:
R$ 9.980,00
Liquidações
P05.17.089
Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 998,00
Notas Fiscais:
Numero: 57345  |  Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 998,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.012  |  Data: 15/07/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 998,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.24.273
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 1.197,60
Notas Fiscais:
Numero: 57395  |  Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.014  |  Data: 15/07/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.197,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.07.062
Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 1.197,60
Notas Fiscais:
Numero: 59526  |  Data: 05/06/2021  |  Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.016  |  Data: 15/07/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.197,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.02.057
Data: 02/08/2021  |  Valor: R$ 1.197,60
Notas Fiscais:
Numero: 62029  |  Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.075  |  Data: 18/08/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.197,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.03.062
Data: 03/09/2021  |  Valor: R$ 399,20
Notas Fiscais:
Numero: 64323  |  Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 399,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.121  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 399,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.30.122
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 1.197,60
Notas Fiscais:
Numero: 66656  |  Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.086  |  Data: 12/11/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.197,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.29.111
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 1.197,60
Notas Fiscais:
Numero: 69026  |  Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.013  |  Data: 09/12/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.197,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.30.111
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 1.197,60
Notas Fiscais:
Numero: 71384  |  Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.057  |  Data: 21/12/2021  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 1.197,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.17.108
Data: 17/12/2021  |  Valor: R$ 1.197,60
Notas Fiscais:
Numero: 73708  |  Data: 17/12/2021  |  Valor: R$ 1.197,60