Nota de empenho
Emitida:
12/04/2021
12/04/2021
Valor:
R$ 78.936,00
R$ 78.936,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MF COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
MF COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO
Contrato
Liquidações
P04.13.001
Data: 13/04/2021 | Valor: R$ 78.936,00
Data: 13/04/2021 | Valor: R$ 78.936,00
Notas Fiscais:
Numero: 6 | Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 78.936,00
Numero: 6 | Data: 12/04/2021 | Valor: R$ 78.936,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.023 | Data: 23/04/2021 | Credor: MF COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | Valor: R$ 78.936,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P04.23.023 | Data: 23/04/2021 | Credor: MF COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | Valor: R$ 78.936,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4