Nota de empenho
Emitida:
23/03/2021
23/03/2021
Valor:
R$ 17.503,40
R$ 17.503,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE LIMPEZA E EXPEDIENTE.
AQUISICAO DE LIMPEZA E EXPEDIENTE.
Contrato
Liquidações
P03.23.008
Data: 23/03/2021 | Valor: R$ 17.503,40
Data: 23/03/2021 | Valor: R$ 17.503,40
Notas Fiscais:
Numero: 6378 | Data: 28/12/2020 | Valor: R$ 17.503,40
Numero: 6378 | Data: 28/12/2020 | Valor: R$ 17.503,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.010 | Data: 06/04/2021 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 17.503,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P04.06.010 | Data: 06/04/2021 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 17.503,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5