PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.043


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Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 480.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO INSS RGPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.29.001
Data: 29/03/2021  |  Valor: R$ 63.381,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.003  |  Data: 30/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 63.381,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P03.10.022
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 187.718,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.014  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 187.718,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.27.003
Data: 27/04/2021  |  Valor: R$ 63.507,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.005  |  Data: 27/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 63.507,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.03.007
Data: 03/05/2021  |  Valor: R$ 3.578,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.074  |  Data: 03/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.578,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.09.025
Data: 09/04/2021  |  Valor: R$ 161.814,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.136  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 161.814,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8