PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.18.027


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Nota de empenho
Emitida:
18/02/2021
Valor:
R$ 7.128,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 39/2021 DE 18/02/2021, FUNDAMENTADO NAS LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE 23/02/2011.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.18.056
Data: 18/02/2021  |  Valor: R$ 594,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.138  |  Data: 01/06/2021  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 594,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.19.062
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 594,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.024  |  Data: 01/06/2021  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 594,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.07.123
Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 552,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.143  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 552,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.02.090
Data: 02/06/2021  |  Valor: R$ 552,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.065  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 552,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.04.097
Data: 04/06/2021  |  Valor: R$ 552,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.105  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 552,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.01.117
Data: 01/06/2021  |  Valor: R$ 552,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.024  |  Data: 19/07/2021  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 552,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.02.104
Data: 02/08/2021  |  Valor: R$ 612,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.025  |  Data: 20/09/2021  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 612,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.08.077
Data: 08/10/2021  |  Valor: R$ 629,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.032  |  Data: 22/10/2021  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 629,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.01.088
Data: 01/10/2021  |  Valor: R$ 629,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.026  |  Data: 12/11/2021  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 629,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.01.137
Data: 01/11/2021  |  Valor: R$ 625,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.149  |  Data: 02/12/2021  |  Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO COMUNITARIO PAULO SA  |  Valor: R$ 625,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X