PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.18.016


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
18/02/2021
Valor:
R$ 4.344,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 18/2021 DE 18/02/2021, FUNDAMENTADO NAS LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE 23/02/2011.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.18.045
Data: 18/02/2021  |  Valor: R$ 362,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.129  |  Data: 01/06/2021  |  Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS  |  Valor: R$ 362,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.19.051
Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 362,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.01.015  |  Data: 01/06/2021  |  Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS  |  Valor: R$ 362,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.07.112
Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 360,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.134  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS  |  Valor: R$ 360,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.02.079
Data: 02/06/2021  |  Valor: R$ 360,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.056  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS  |  Valor: R$ 360,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.01.105
Data: 01/06/2021  |  Valor: R$ 360,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.015  |  Data: 19/07/2021  |  Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS  |  Valor: R$ 360,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.04.086
Data: 04/06/2021  |  Valor: R$ 360,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.096  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS  |  Valor: R$ 360,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.02.092
Data: 02/08/2021  |  Valor: R$ 421,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.016  |  Data: 20/09/2021  |  Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS  |  Valor: R$ 421,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.08.065
Data: 08/10/2021  |  Valor: R$ 421,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.023  |  Data: 22/10/2021  |  Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS  |  Valor: R$ 421,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.01.076
Data: 01/10/2021  |  Valor: R$ 421,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.017  |  Data: 12/11/2021  |  Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS  |  Valor: R$ 421,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.01.125
Data: 01/11/2021  |  Valor: R$ 431,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.140  |  Data: 02/12/2021  |  Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS  |  Valor: R$ 431,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X