Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 90.000,00
R$ 90.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO SUAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO SUAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.277
Data: 30/03/2021 | Valor: R$ 6.483,11
Data: 30/03/2021 | Valor: R$ 6.483,11
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.146 | Data: 30/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS | Valor: R$ 6.483,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Numero: P03.30.146 | Data: 30/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS | Valor: R$ 6.483,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P04.22.161
Data: 22/04/2021 | Valor: R$ 6.483,11
Data: 22/04/2021 | Valor: R$ 6.483,11
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.310 | Data: 28/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS | Valor: R$ 6.483,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Numero: P04.28.310 | Data: 28/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS | Valor: R$ 6.483,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P05.24.041
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 6.483,11
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 6.483,11
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.192 | Data: 27/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS | Valor: R$ 6.483,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Numero: P05.27.192 | Data: 27/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS | Valor: R$ 6.483,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P06.24.176
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 6.483,11
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 6.483,11
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.114 | Data: 25/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS | Valor: R$ 6.483,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Numero: P06.25.114 | Data: 25/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS | Valor: R$ 6.483,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P07.28.133
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 6.483,11
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 6.483,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.078 | Data: 29/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS | Valor: R$ 6.483,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Numero: P07.29.078 | Data: 29/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS | Valor: R$ 6.483,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5